做ldquo鼠标壳rdquo的也
发行人及本次发行的中介机构基本情况
宁波利安科技股份有限公司主要从事精密注塑模具以及注塑产品的研发、生产和销售，是集产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制造企业。公司主营业务由精密注塑模具和注塑产品构成，主要产品广泛应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械等领域。公司客户主要为国内外知名企业及上市公司，例如罗技集团、海康集团、SpinMaster、普瑞均胜、敏实集团、微策生物、艾康生物等。
报告期内,公司主营业务收入分产品构成情况如下:
报告期内，公司主要产品及用途如下：（图来源：招股书）
报告期内，公司为罗技集团提供应用于鼠标等消费电子产品的精密注塑模具及注塑产品，销售收入分别为18,.77万元、26,.00万元和29,.42万元，分别占当期营业收入的80.65%、59.99%和62.27%。公司由利安电子整体变更设立，发起人包括哈比智能、李士峰和邱翌，铪比智能为公司控股股东。李士峰直接持有公司8.03%的股份，同时持有铪比智能51.00%的股权；邱翌直接持有公司8.03%的股份，同时持有铪比智能49.00%的股权。李士峰、邱翌夫妇合计通过铪比智能间接持有发行人73.97%股份。此外，邱翌通过控制宁波创匠进而控制发行人0.92%的股份。李士峰、邱翌两人系夫妻关系，两人直接、间接合计控制发行人股份的比例为90.95%，为公司的共同实际控制人。李士峰，公司董事长，男，年9月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。年3月至年10月任杭州市武警机动支队职员，年11月至年12月任奉化市机关事务局职员，年12月至年11月历任奉化市经济开发区招商投资中心职员、副主任，年8月至年4月历任普莱特职员、执行董事、经理，年12月至年5月历任利安有限执行董事、经理，年5月至今任发行人董事长。邱翌，公司董事兼总经理，女，年1月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。年7月至年2月任浙江卫视新闻部制片人，年3月至年11月为自由职业，年11月至年1月任宁波广播电视集团主持人，年10月至年5月任利安有限监事，年5月至今任发行人董事、总经理。
发行人股权结构
截至本招股说明书签署日,公司股权结构如下图所示:
发行人内部组织结构
截至本招股说明书签署日,公司内部组织结构如下图所示:
发行人募集资金用途本次发行不超过14,,股，占发行后总股本的比例不低于25%，预计融资金额6.亿元，计划投资于以下项目：主要财务数据和财务指标报告期内，公司经营业绩具有较好的成长性，营业收入分别为23,.39万元、43,.79万元和46,.48万元，复合增长率为41.30%；净利润分别为3,.55万元、7,.37万元和6,.78万元，复合增长率为42.37%。作为高新技术企业、浙江省“专精特新”中小企业、宁波市制造业单项冠军重点培育企业，公司具备较强的自主研发能力。报告期内，公司研发费用占营业收入的比例分别为4.25%、4.00%和5.10%，研发投入整体保持较高规模。报告期内，发行人外销产品地区主要是向北美及东南亚，外销业务收入占主营业务的比例分别为2.73%、29.76%和27.25%，占比较高。发行人选择的上市标准根据中汇会计师出具的《审计报告》(中汇会审[]号),公司年度、年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为6,.64万元、6,.59万元,公司最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,万元。公司结合自身情况,选择使用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第二章2.1.2条中规定第(一)条上市标准:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,万元。报告期各期前五名客户情况罗技集团成立于年，总部位于瑞士，是全球著名云周边设备供应商，业务涉及生产力及创造力、电竞游戏、视频协作、音乐和智能家居多个领域，是世界电脑外设行业领域的重要企业，是瑞士证券交易所、美国纳斯达克全球市场上市公司。罗技集团在北美、欧洲和亚太地区的主要城市设有运营总部及销售办事处，产品销售市场遍及全球多个国家及地区。根据罗技集团披露的财年报告，其财年实现收入52.52亿美元，较财年增长76.50%。根据罗技集团披露的财年第三季度报告，其财年前三季度实现收入42.51亿美元，较财年同期增长14.39%。罗技集团在计算机外设市场方面处于领跑者地位。摩根士丹利统计了亚马逊热销榜前十五名计算机外设产品的销售数据，前十五名热销产品中罗技集团的产品在电脑键盘、电脑鼠标、键鼠套装、游戏鼠标和电脑游戏飞行控制器这几个产品种类里占比较高，市场竞争力较强。近年来，游戏外设市场规模不断扩张，罗技集团作为游戏外设市场领域的头部供应商，也因此受益。根据MorganStanley预测，年罗技集团的游戏鼠标和无线游戏鼠标分别占据市场份额的45%和70%。发行人市场空间广阔在我国实施“碳达峰、碳中和”的战略背景下，PCR再生塑料作为循环替代品作用凸显，无论是考虑环保属性还是经济性，终端品牌企业使用再生塑料都是必然趋势，需求端使用场景的改变已经并将长期影响塑料制品行业。为顺应PCR再生塑料在塑料制品领域应用推广的浪潮，公司提前布局PCR再生塑料应用。精密注塑模具及注塑产品广泛应用于汽车、电子、家电、信息、航空航天、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等领域，市场空间广阔。根据塑料加工业协会数据统计，年度塑料零件及其他塑料制品规模以上企业实现主营业务收入5,.38亿元。近年来，随着“以塑代钢”、“以塑代木”转型升级的稳步推进，客户企业纷纷加大产品创新力度，高档产品比重逐渐加大，配套服务不断完善，精密注塑模具及注塑产品市场将迎来新增长点，预计市场需求将进一步扩大。综上，无论是注塑模具还是注塑产品，都存在广阔的市场空间，为发行人持续稳定发展奠定了市场基础。
发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况
公司一直以技术创新、产品创新作为企业发展的核心驱动力,专注于精密注塑模具及下游产品的研发、设计、制造和销售。报告期内,公司高度重视精密注塑模具和注塑产品的创新、创造和创意,不断加强自身的开发设计技术、生产工艺技术以及自动化生产技术水平,提升公司核心竞争优势及行业内影响力。
作为高新技术企业、浙江省“专精特新”中小企业及宁波市制造业单项冠军重点培育企业,公司具备较强的自主研发能力。公司依托以精密注塑模具开发为核心,精密注塑成型技术及高分子材料制备及应用技术为主导的产业体系,掌握了较为领先的镜面加工、CNC高速高精度加工、模具抽真空等模具设计与制造技术,模具型腔加工精度可以达到±0.mm,注塑模具的使用寿命可以达到万模次以上;掌握了自动化高精密嵌件模内成型、自动化气辅辅助成型、注塑成型抽真空等注塑成型技术,提高注塑生产工艺效率;公司开发的高韧性无卤阻燃材料、耐酸碱腐蚀的高分子复合材料等高分子材料,在各自应用场景下可分别提升塑料的阻燃性能、增强塑料韧性、提升耐酸碱腐蚀能力等。同时,公司紧跟消费电子类、玩具日用品类、汽车配件类和医疗器械类四个行业的发展趋势持续提高产品性能和丰富产品种类,积极推动公司产品和业务与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。此外,公司在工艺改进、生产管理、质量控制等方面积累了丰富的经验,拥有一套成熟的开发体系和运营机制。
通过持续的研发投入,公司在高精密模具开发、注塑成型、高分子材料制备及应用、自动化智能检测等方面形成了一系列专利技术和专有技术。截至本招股说明书签署日,公司共拥有8项发明专利、69项实用新型和7项外观设计专利,以及9项计算机软件著作权。
为顺应PCR再生塑料在塑料制品领域应用推广的浪潮,履行企业社会责任,公司提前布局PCR再生塑料应用。报告期内,公司PCR再生塑料占塑料粒子的采购比例为1.45%、4.02%和28.83%,呈逐年较快提高趋势。公司通过研究PCR再生塑料应用,了解PCR再生塑料对产品的适用性,强化技术开发能力,已熟练地掌握了PCR再生塑料的应用工艺。
公司属于创新驱动发展的成长型创新企业,符合高新技术产业和战略新兴产业的发展方向,且公司所属行业不在《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》规定的不支持行业中,符合创业板定位要求。
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